Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5258 |
21/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
54,84 |
54,84 |
54,84 |
| 5259 |
21/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
54,84 |
54,84 |
54,84 |
| 5260 |
21/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
54,84 |
54,84 |
54,84 |
| 5261 |
21/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
54,84 |
54,84 |
54,84 |
| 5262 |
22/05/2025 |
MARCOS TELMO TURRA - ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 5263 |
22/05/2025 |
CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
77.965,03 |
77.965,03 |
77.965,03 |
| 5265 |
22/05/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5266 |
22/05/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 5268 |
22/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
244,04 |
244,04 |
244,04 |
| 5269 |
22/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
123,96 |
123,96 |
123,96 |
| 5270 |
22/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
113,35 |
113,35 |
113,35 |
| 5271 |
22/05/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 5272 |
22/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
367,48 |
367,48 |
367,48 |
| 5273 |
22/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
236,49 |
236,49 |
236,49 |
| 5274 |
22/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| 5275 |
22/05/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 5276 |
22/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5277 |
22/05/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 5278 |
22/05/2025 |
DEC'S INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 5279 |
22/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
278,20 |
278,20 |
278,20 |
| Sub-total |
86.251,91 |
86.251,91 |
86.251,91 |
