Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5303 |
22/05/2025 |
MECANICA AUTO CENTER BERTUOLI LTDA - ME |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 5304 |
22/05/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 5306 |
22/05/2025 |
RAZAOINFO INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 5307 |
22/05/2025 |
ECKER MECANICA E ELETRICA LTDA - EPP |
32,77 |
32,77 |
32,77 |
| 5308 |
22/05/2025 |
CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5311 |
23/05/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 5312 |
23/05/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 5313 |
23/05/2025 |
ANTONIO SCARIOT - ME |
3.163,50 |
3.163,50 |
3.163,50 |
| 5315 |
23/05/2025 |
ELIETE MARTINELLI & CIA LTDA - EPP |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| 5316 |
23/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
2.316,65 |
2.316,65 |
2.316,65 |
| 5317 |
23/05/2025 |
MECANICA AUTO CENTER BERTUOLI LTDA - ME |
2.158,00 |
2.158,00 |
2.158,00 |
| 5318 |
23/05/2025 |
CATTO AUTO CENTER LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5321 |
23/05/2025 |
MECANICA AUTO CENTER BERTUOLI LTDA - ME |
1.543,00 |
1.543,00 |
1.543,00 |
| 5322 |
23/05/2025 |
CLEOMAR PAULO ANTUNES DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5324 |
23/05/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5325 |
23/05/2025 |
PATRICIA APARECIDA RHODEN |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
| 5326 |
23/05/2025 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP |
290,90 |
290,90 |
290,90 |
| 5327 |
23/05/2025 |
BARBARA LETICIA SACCARDO - MEI |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 5329 |
23/05/2025 |
HDI SEGUROS S.A. |
1.239,06 |
1.239,06 |
1.239,06 |
| 5330 |
23/05/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - filial Ronda |
205,05 |
205,05 |
205,05 |
| Sub-total |
19.916,84 |
19.916,84 |
19.916,84 |
