Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5740 |
29/05/2025 |
BEATRIZ DE CASTRO - ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 5741 |
29/05/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
184,20 |
184,20 |
184,20 |
| 5742 |
29/05/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 5743 |
29/05/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
329,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5744 |
29/05/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
112,80 |
112,80 |
112,80 |
| 5745 |
29/05/2025 |
SL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EPP |
23,77 |
23,77 |
23,77 |
| 5746 |
29/05/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
4.713,00 |
4.713,00 |
4.713,00 |
| 5747 |
29/05/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
1.353,59 |
1.353,59 |
1.353,59 |
| 5748 |
29/05/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5749 |
29/05/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
5.055,00 |
5.055,00 |
5.055,00 |
| 5750 |
29/05/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
4.072,10 |
4.072,10 |
4.072,10 |
| 5751 |
29/05/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
2.203,00 |
2.203,00 |
2.203,00 |
| 5752 |
29/05/2025 |
L. MARCHESINI UTILIDADES LTDA |
762,18 |
762,18 |
762,18 |
| 5754 |
29/05/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5755 |
29/05/2025 |
TIAGO CARLOS LUNARDI - MEI |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 5756 |
29/05/2025 |
CARLOS JOSE MONDINI - ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 5757 |
29/05/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| 5758 |
29/05/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 5759 |
29/05/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
1.966,00 |
1.966,00 |
1.966,00 |
| 5760 |
29/05/2025 |
RONALDO OLIVEIRA - MEI |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| Sub-total |
30.450,44 |
30.120,64 |
30.120,64 |
