Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5687 |
27/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.637,18 |
3.637,18 |
3.637,18 |
| 5688 |
27/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
806,30 |
806,30 |
806,30 |
| 5689 |
27/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.975,80 |
1.975,80 |
1.975,80 |
| 5690 |
27/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
243,08 |
243,08 |
243,08 |
| 5691 |
27/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 5692 |
27/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
718,91 |
718,91 |
718,91 |
| 5693 |
27/05/2025 |
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
58.517,18 |
58.517,18 |
58.517,18 |
| 5694 |
27/05/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RONDA ALTA LTDA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 5696 |
27/05/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5699 |
28/05/2025 |
ELANA DE OLIVEIRA SIMOES |
71,22 |
71,22 |
71,22 |
| 5701 |
28/05/2025 |
REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
33.684,41 |
33.684,41 |
33.684,41 |
| 5702 |
28/05/2025 |
SIRLEI DE FATIMA MACHADO BERDONCELLO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5703 |
28/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
982,90 |
982,90 |
982,90 |
| 5704 |
28/05/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5705 |
28/05/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 5707 |
28/05/2025 |
LUCIANA APARECIDA DE MORAES |
311,73 |
311,73 |
311,73 |
| 5708 |
28/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
61,02 |
61,02 |
61,02 |
| 5709 |
28/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| 5710 |
28/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
267,84 |
267,84 |
267,84 |
| 5711 |
28/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
196,20 |
196,20 |
196,20 |
| Sub-total |
105.101,65 |
105.101,65 |
105.101,65 |
