Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6300 |
13/06/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6301 |
13/06/2025 |
TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
139,30 |
139,30 |
139,30 |
| 6302 |
13/06/2025 |
OFELIA M. MACHADO & CIA LTDA |
206,70 |
206,70 |
206,70 |
| 6303 |
13/06/2025 |
FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 6305 |
13/06/2025 |
ANA CAROLINE PERUZZO - ME |
869,70 |
0,00 |
0,00 |
| 6306 |
13/06/2025 |
N.S.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI |
336,40 |
336,40 |
336,40 |
| 6307 |
13/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 6308 |
13/06/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 6309 |
13/06/2025 |
MECANICA PRECISAO LTDA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6310 |
13/06/2025 |
MECANICA PRECISAO LTDA - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6311 |
13/06/2025 |
MARCELO VIANNA MARINS |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 6312 |
13/06/2025 |
VITAL CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA |
9.990,00 |
9.990,00 |
9.990,00 |
| 6313 |
13/06/2025 |
FOLHA DE PAG |
795,04 |
795,04 |
795,04 |
| 6314 |
13/06/2025 |
FOLHA DE PAG |
1.060,05 |
1.060,05 |
1.060,05 |
| 6315 |
13/06/2025 |
FOLHA DE PAG |
636,09 |
636,09 |
636,09 |
| 6316 |
13/06/2025 |
ASSETEL TELEFONIA CORPORATIVA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 6317 |
13/06/2025 |
MARCOS TELMO TURRA - ME |
2.649,00 |
2.649,00 |
2.649,00 |
| 6318 |
13/06/2025 |
1DOC TECNOLOGIA S.A. |
2.741,66 |
2.741,66 |
2.741,66 |
| 6319 |
13/06/2025 |
JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6320 |
13/06/2025 |
JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
31.465,94 |
30.596,24 |
30.596,24 |
