Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6277 |
12/06/2025 |
JMC - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA |
1.951,30 |
1.951,30 |
1.951,30 |
| 6278 |
12/06/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
17,91 |
17,91 |
0,00 |
| 6279 |
12/06/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
41,79 |
41,79 |
41,79 |
| 6281 |
12/06/2025 |
FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6282 |
12/06/2025 |
JULIANO RIBEIRO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6283 |
12/06/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 6284 |
12/06/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6285 |
12/06/2025 |
FLORICULTURA E BAZAR MI LTDA - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6286 |
12/06/2025 |
ROBERTO SOARES PAIVA - MEI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6287 |
12/06/2025 |
RAYDSON BRAGA DE MENEZES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6288 |
12/06/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6289 |
12/06/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 6290 |
12/06/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 6291 |
12/06/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6292 |
12/06/2025 |
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 6293 |
12/06/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| 6294 |
12/06/2025 |
AGROPECUARIA SARTORI & GIACOMONI LTDA - ME |
167,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6295 |
12/06/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
81,80 |
81,80 |
0,00 |
| 6297 |
12/06/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.456,10 |
1.456,10 |
1.456,10 |
| 6299 |
13/06/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E F |
1.952,80 |
1.952,80 |
1.952,80 |
| Sub-total |
20.933,40 |
20.766,40 |
20.666,69 |
