Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7384 |
07/07/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
4.986,00 |
4.986,00 |
4.986,00 |
| 7385 |
07/07/2025 |
IVO SEBBEN - MEI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7386 |
07/07/2025 |
ANTONIO SCARIOT - ME |
4.645,00 |
4.645,00 |
4.645,00 |
| 7387 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
509,25 |
509,25 |
509,25 |
| 7388 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 7389 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 7390 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 7391 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 7392 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7393 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7394 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7395 |
07/07/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 7396 |
07/07/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
17,80 |
17,80 |
0,00 |
| 7397 |
07/07/2025 |
UNESUL LTDA |
80,55 |
80,55 |
80,55 |
| 7399 |
07/07/2025 |
FOLHA DE PAG |
1.328,70 |
1.328,70 |
1.328,70 |
| 7401 |
08/07/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
47,20 |
47,20 |
47,20 |
| 7402 |
08/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
54,00 |
54,00 |
0,65 |
| 7403 |
08/07/2025 |
MARCELO VIANNA MARINS |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 7405 |
08/07/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
769,17 |
769,17 |
769,17 |
| 7406 |
08/07/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| Sub-total |
17.354,67 |
17.354,67 |
17.283,52 |
