Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8682 |
11/08/2025 |
Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
| 8683 |
11/08/2025 |
BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
| 8684 |
11/08/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
244,80 |
244,80 |
0,00 |
| 8685 |
11/08/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8686 |
11/08/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 8687 |
11/08/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 8688 |
11/08/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
236,40 |
236,40 |
0,00 |
| 8689 |
11/08/2025 |
CRISTIAN BENHER TOLEDO - MEI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8690 |
11/08/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
239,40 |
239,40 |
239,40 |
| 8692 |
11/08/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
198,75 |
198,75 |
0,00 |
| 8693 |
11/08/2025 |
SC COMERCIO DE PNEUS LTDA |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 8694 |
11/08/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| 8695 |
11/08/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
| 8696 |
11/08/2025 |
GIOVANI BALBINOT |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 8697 |
11/08/2025 |
CARLOS JOSE MONDINI - ME |
49.680,00 |
37.927,80 |
37.927,80 |
| 8698 |
11/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
| 8699 |
11/08/2025 |
BOMBAS DIESEL SARANDI LTDA |
3.812,00 |
3.812,00 |
3.812,00 |
| 8700 |
11/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
| 8701 |
11/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
342,55 |
342,55 |
342,55 |
| 8702 |
11/08/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| Sub-total |
79.188,69 |
67.436,49 |
64.931,54 |
