Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8786 |
13/08/2025 |
HP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - ME |
3.726,70 |
3.726,70 |
3.726,70 |
| 8787 |
13/08/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 8788 |
13/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
206,40 |
206,40 |
206,40 |
| 8789 |
13/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
216,94 |
216,94 |
216,94 |
| 8790 |
13/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
276,93 |
276,93 |
276,93 |
| 8791 |
13/08/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.582,02 |
1.582,02 |
1.582,02 |
| 8792 |
13/08/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8793 |
13/08/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8794 |
13/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
183,90 |
183,90 |
183,90 |
| 8795 |
13/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 8796 |
13/08/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 8797 |
13/08/2025 |
IDILIA TEREZINHA BUFFON |
1.489,34 |
1.489,34 |
1.489,34 |
| 8799 |
13/08/2025 |
MAIARA ROGERI - MEI |
1.929,66 |
1.929,66 |
1.929,66 |
| 8800 |
13/08/2025 |
BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 8801 |
13/08/2025 |
LUCIANA APARECIDA DE MORAES |
77,67 |
77,67 |
77,67 |
| 8802 |
13/08/2025 |
RODCAR COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEIC. AUT. LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8803 |
13/08/2025 |
RODCAR COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEIC. AUT. LTDA |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
| 8804 |
13/08/2025 |
OTAVIO AUGUSTO L. BASSO - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8805 |
13/08/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
6.925,16 |
6.925,16 |
6.925,16 |
| 8806 |
13/08/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
257,92 |
257,92 |
257,92 |
| Sub-total |
29.242,14 |
29.242,14 |
29.242,14 |
