Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8882 |
18/08/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
1.024,36 |
1.024,36 |
1.024,36 |
| 8883 |
18/08/2025 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
1.187,65 |
1.187,65 |
1.187,65 |
| 8884 |
18/08/2025 |
IVAN ANTONIO TURRA - MEI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 8885 |
18/08/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
925,65 |
925,65 |
925,65 |
| 8886 |
18/08/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 8887 |
18/08/2025 |
ELANA DE OLIVEIRA SIMOES |
333,87 |
333,87 |
0,00 |
| 8888 |
18/08/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
362,40 |
362,40 |
362,40 |
| 8889 |
18/08/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.049,00 |
1.049,00 |
1.049,00 |
| 8890 |
18/08/2025 |
DONALDO IGNACIO RECK FILHO |
181,75 |
181,75 |
181,75 |
| 8891 |
18/08/2025 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
711,21 |
711,21 |
711,21 |
| 8892 |
18/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
980,31 |
980,31 |
980,31 |
| 8893 |
18/08/2025 |
1DOC TECNOLOGIA S.A. |
2.893,27 |
2.893,27 |
2.893,27 |
| 8894 |
18/08/2025 |
MUNIR KOPP FOZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8895 |
18/08/2025 |
FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 8896 |
18/08/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
35,60 |
0,00 |
0,00 |
| 8897 |
18/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 8898 |
18/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
999,70 |
999,70 |
999,70 |
| 8899 |
18/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.215,10 |
1.215,10 |
1.215,10 |
| 8900 |
18/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.824,34 |
1.824,34 |
1.824,34 |
| 8901 |
18/08/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.095,89 |
2.095,89 |
2.095,89 |
| Sub-total |
21.910,10 |
21.874,50 |
21.540,63 |
