Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10085 |
10/09/2025 |
FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO NNV LTDA - ME |
4.399,00 |
4.399,00 |
4.399,00 |
| 10086 |
10/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
123,06 |
123,06 |
123,06 |
| 10087 |
10/09/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
730,00 |
730,00 |
0,00 |
| 10088 |
10/09/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
80,40 |
0,00 |
0,00 |
| 10091 |
10/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10092 |
10/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 10093 |
10/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
417,54 |
417,54 |
5,01 |
| 10094 |
10/09/2025 |
IRINEU VERZELLETI |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10095 |
10/09/2025 |
ODETE BUFFON RODRIGUES - ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 10096 |
10/09/2025 |
ODETE BUFFON RODRIGUES - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10097 |
10/09/2025 |
ODETE BUFFON RODRIGUES - ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10098 |
10/09/2025 |
ODETE BUFFON RODRIGUES - ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10099 |
11/09/2025 |
VALTER COSTA BOEIRA |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
| 10100 |
11/09/2025 |
GRACIELA MARIA PEREIRA - MEI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10101 |
11/09/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10102 |
11/09/2025 |
JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10103 |
11/09/2025 |
JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10104 |
11/09/2025 |
FOLHA DE PAG |
480,77 |
480,77 |
480,77 |
| 10105 |
11/09/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
213,35 |
213,35 |
213,35 |
| 10106 |
11/09/2025 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP |
729,40 |
729,40 |
729,40 |
| Sub-total |
21.988,52 |
21.577,12 |
20.406,59 |
