Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10917 |
30/09/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
17.502,72 |
17.502,72 |
17.502,72 |
| 10918 |
30/09/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
8.217,00 |
8.217,00 |
8.217,00 |
| 10922 |
30/09/2025 |
FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 10923 |
30/09/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
533,04 |
533,04 |
6,40 |
| 10924 |
30/09/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
334,80 |
334,80 |
16,07 |
| 10925 |
30/09/2025 |
LABORATORIO BALBINOT LTDA - ME |
2.699,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10927 |
30/09/2025 |
DPM EDUCACAO |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 10928 |
30/09/2025 |
CLAUDINEI ZANCHIN LTDA |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
| 10929 |
30/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.798,73 |
1.798,73 |
1.798,73 |
| 10930 |
30/09/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.642,68 |
1.642,68 |
1.642,68 |
| 10931 |
30/09/2025 |
GLP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10932 |
30/09/2025 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP |
297,41 |
297,41 |
297,41 |
| 10933 |
30/09/2025 |
ARLI ROBERTO PEREIRA DA SILVA - MEI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10934 |
30/09/2025 |
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
| 10936 |
01/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
414,24 |
414,24 |
4,97 |
| 10937 |
01/10/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
305,80 |
305,80 |
305,80 |
| 10938 |
01/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
1.985,80 |
1.985,80 |
1.985,80 |
| 10939 |
01/10/2025 |
ANTONIO STEFFLER - MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10940 |
01/10/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
207,00 |
207,00 |
0,00 |
| 10941 |
01/10/2025 |
JACI CANALLI |
5.355,00 |
5.355,00 |
5.355,00 |
| Sub-total |
48.740,72 |
46.041,72 |
44.305,08 |
