Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10888 |
29/09/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10889 |
29/09/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 10890 |
29/09/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10891 |
29/09/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10892 |
29/09/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
509,25 |
509,25 |
509,25 |
| 10893 |
29/09/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 10894 |
29/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
9.275,42 |
9.275,42 |
9.275,42 |
| 10895 |
30/09/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
181,35 |
0,00 |
0,00 |
| 10896 |
30/09/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
270,52 |
270,52 |
0,65 |
| 10900 |
30/09/2025 |
CITOLIN ABERTURAS E MOVEIS LTDA - ME |
6.364,03 |
6.364,03 |
6.364,03 |
| 10901 |
30/09/2025 |
LEONARDO DA SILVA PRATES |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 10902 |
30/09/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 10903 |
30/09/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 10904 |
30/09/2025 |
ALINE MOTTER BUFFON - MEI |
644,00 |
644,00 |
0,00 |
| 10911 |
30/09/2025 |
SERVIA TRANSPORTES LTDA |
11.567,84 |
11.567,84 |
11.567,84 |
| 10912 |
30/09/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
11.195,94 |
11.195,94 |
11.195,94 |
| 10913 |
30/09/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
17.159,56 |
17.159,56 |
17.159,56 |
| 10914 |
30/09/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
8.172,22 |
8.172,22 |
8.172,22 |
| 10915 |
30/09/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
29.015,80 |
29.015,80 |
29.015,80 |
| 10916 |
30/09/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
22.996,52 |
22.996,52 |
22.996,52 |
| Sub-total |
122.147,45 |
121.966,10 |
121.002,23 |
