Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4049 |
25/04/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 4337 |
28/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4338 |
28/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4339 |
28/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4340 |
28/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4341 |
28/04/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4355 |
28/04/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4357 |
28/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
24,57 |
24,57 |
24,57 |
| 4366 |
28/04/2025 |
REFRIGERACAO NOETZOLD LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4369 |
28/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4398 |
28/04/2025 |
ANTONIO SCARIOT - ME |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
| 4399 |
28/04/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 4539 |
02/05/2025 |
IVANIL TAPARELLO - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4541 |
02/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4542 |
02/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4545 |
02/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
27,69 |
27,69 |
27,69 |
| 4564 |
02/05/2025 |
AD LICITACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4572 |
02/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
294,97 |
294,97 |
294,97 |
| 4605 |
02/05/2025 |
ALMERI ELMO CERETTA - MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4625 |
05/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
154,80 |
154,80 |
154,80 |
| Sub-total |
3.685,53 |
3.685,53 |
3.685,53 |
