Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5025 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| 5048 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO NAVARRO RD LTDA - EPP |
230,87 |
230,87 |
230,87 |
| 5049 |
15/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5056 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
37,10 |
37,10 |
37,10 |
| 5072 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5074 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5130 |
19/05/2025 |
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
1.377,32 |
1.377,32 |
1.377,32 |
| 5162 |
20/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
71,07 |
71,07 |
71,07 |
| 5189 |
21/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 5266 |
22/05/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 5271 |
22/05/2025 |
JOSE PEDRO KLEIN |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 5307 |
22/05/2025 |
ECKER MECANICA E ELETRICA LTDA - EPP |
32,77 |
32,77 |
32,77 |
| 5312 |
23/05/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 5377 |
27/05/2025 |
M. F. KRUPINSKI & CIA LTDA - ME |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 5418 |
27/05/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5421 |
27/05/2025 |
TIAGO CARLOS LUNARDI - MEI |
375,06 |
375,06 |
375,06 |
| 5424 |
27/05/2025 |
G3 COMERCIAL LTDA |
504,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5708 |
28/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
61,02 |
61,02 |
61,02 |
| 5752 |
29/05/2025 |
L. MARCHESINI UTILIDADES LTDA |
762,18 |
762,18 |
762,18 |
| 5770 |
29/05/2025 |
MARILEI SALETE STRADA |
46,43 |
46,43 |
46,43 |
| Sub-total |
7.345,94 |
6.841,22 |
6.841,22 |
