Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4633 |
05/05/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4634 |
05/05/2025 |
DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 4664 |
05/05/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
7.766,01 |
7.766,01 |
7.766,01 |
| 4666 |
06/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4669 |
06/05/2025 |
OFELIA M. MACHADO & CIA LTDA |
148,30 |
148,30 |
148,30 |
| 4688 |
06/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
333,16 |
333,16 |
333,16 |
| 4689 |
06/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
171,88 |
171,88 |
171,88 |
| 4767 |
07/05/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4768 |
07/05/2025 |
PAMPA GAS E AGUA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4774 |
07/05/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
61,60 |
61,60 |
61,60 |
| 4785 |
07/05/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
1.198,20 |
1.198,20 |
1.198,20 |
| 4792 |
07/05/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
1.198,20 |
1.198,20 |
1.198,20 |
| 4793 |
07/05/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
798,80 |
798,80 |
798,80 |
| 4819 |
08/05/2025 |
ESTOFCAR JACOBS LTDA - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4824 |
08/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
65,14 |
65,14 |
65,14 |
| 4830 |
08/05/2025 |
LORECI DE LOURDES SERAFIN - ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 4904 |
12/05/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4986 |
14/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5001 |
14/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
1.201,14 |
1.201,14 |
1.201,14 |
| 5023 |
15/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| Sub-total |
21.880,83 |
21.880,83 |
21.880,83 |
