Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4525 |
30/04/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4529 |
30/04/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 4587 |
02/05/2025 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
970,56 |
970,56 |
970,56 |
| 4732 |
06/05/2025 |
RESTAURANTE SCARSI LTDA - ME |
2.084,08 |
2.084,08 |
2.084,08 |
| 4937 |
12/05/2025 |
ROSELI APARECIDA SCHIMANKO - ME |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 4948 |
13/05/2025 |
METAL SANTOS LTDA - ME |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 4973 |
13/05/2025 |
RESTAURANTE SCARSI LTDA - ME |
1.968,24 |
1.968,24 |
1.968,24 |
| 4988 |
14/05/2025 |
TAMIRES DA COSTA MANFRO - MEI |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 4998 |
14/05/2025 |
METAL SANTOS LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5096 |
16/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
290,08 |
290,08 |
290,08 |
| 5097 |
16/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 5102 |
16/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.875,16 |
2.875,16 |
2.875,16 |
| 5128 |
19/05/2025 |
VILMAR GAUZE - MEI |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 5253 |
21/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
185,06 |
185,06 |
185,06 |
| 5336 |
26/05/2025 |
LUCIANO GIACOMOLLI - ME |
2.432,27 |
2.432,27 |
2.432,27 |
| 5337 |
26/05/2025 |
CLEOMAR PAULO ANTUNES DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5737 |
28/05/2025 |
ROSELI APARECIDA SCHIMANKO - ME |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5869 |
30/05/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 5910 |
02/06/2025 |
RESTAURANTE SCARSI LTDA - ME |
3.132,42 |
3.132,42 |
3.132,42 |
| 5911 |
02/06/2025 |
LUCIANO GIACOMOLLI - ME |
2.275,20 |
2.275,20 |
2.275,20 |
| Sub-total |
37.947,55 |
37.947,55 |
37.947,55 |
