Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4054 |
25/04/2025 |
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4055 |
25/04/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SAUDE LTDA |
8.162,22 |
8.162,22 |
8.162,22 |
| 4058 |
25/04/2025 |
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4074 |
25/04/2025 |
DEMARCO ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. |
4.404,67 |
4.404,67 |
4.404,67 |
| 4265 |
25/04/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
7.588,98 |
7.588,98 |
7.588,98 |
| 4360 |
28/04/2025 |
DIEGSON AGUIRRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4381 |
28/04/2025 |
METAL SANTOS LTDA - ME |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 4385 |
28/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
429,25 |
429,25 |
429,25 |
| 4386 |
28/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 4400 |
28/04/2025 |
DIEGSON AGUIRRE |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 4460 |
29/04/2025 |
DETRAN/RS - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO |
284,34 |
284,34 |
284,34 |
| 4465 |
29/04/2025 |
TARCIANO ANDRE MANICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4466 |
29/04/2025 |
JULIANO RIBEIRO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4527 |
30/04/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 4535 |
30/04/2025 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
838,98 |
838,98 |
838,98 |
| 4576 |
02/05/2025 |
MATHEUS DE CONTO - MEI |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 4589 |
02/05/2025 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
1.617,60 |
1.617,60 |
1.617,60 |
| 4644 |
05/05/2025 |
ODETE BUFFON RODRIGUES - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4646 |
05/05/2025 |
IVAN ANTONIO TURRA - MEI |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| 4693 |
06/05/2025 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA |
28.086,60 |
28.086,60 |
28.086,60 |
| Sub-total |
65.774,72 |
65.774,72 |
65.774,72 |
