Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4777 |
07/05/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA |
28.086,60 |
28.086,60 |
28.086,60 |
| 4803 |
07/05/2025 |
CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 4857 |
08/05/2025 |
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 4862 |
08/05/2025 |
VANDERLEI LUDKE DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4863 |
08/05/2025 |
MUNIR KOPP FOZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4864 |
08/05/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4867 |
08/05/2025 |
CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 4961 |
13/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
875,60 |
875,60 |
875,60 |
| 4963 |
13/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
595,44 |
595,44 |
595,44 |
| 4976 |
13/05/2025 |
CATTO AUTO CENTER LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5000 |
14/05/2025 |
IRMAOS TORTELLI |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 5042 |
15/05/2025 |
DIEGSON AGUIRRE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5101 |
16/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| 5105 |
16/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.885,75 |
2.885,75 |
2.885,75 |
| 5106 |
16/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.358,46 |
2.358,46 |
2.358,46 |
| 5118 |
19/05/2025 |
ELAINE APARECIDA FLOR MAZUTTI |
383,24 |
383,24 |
383,24 |
| 5179 |
20/05/2025 |
INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 5180 |
20/05/2025 |
INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 5222 |
21/05/2025 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 5232 |
21/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.209,73 |
1.209,73 |
1.209,73 |
| Sub-total |
69.788,50 |
69.788,50 |
69.788,50 |
