Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5233 |
21/05/2025 |
TARCIANO ANDRE MANICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5286 |
22/05/2025 |
JULIANO RIBEIRO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5295 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
405,96 |
405,96 |
405,96 |
| 5318 |
23/05/2025 |
CATTO AUTO CENTER LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5324 |
23/05/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5343 |
26/05/2025 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
838,98 |
838,98 |
838,98 |
| 5349 |
26/05/2025 |
DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5375 |
26/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
149,08 |
149,08 |
149,08 |
| 5380 |
27/05/2025 |
VANDERLEI LUDKE DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5429 |
27/05/2025 |
DEMARCO ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. |
4.404,67 |
4.404,67 |
4.404,67 |
| 5684 |
27/05/2025 |
DONALDO IGNACIO RECK FILHO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5707 |
28/05/2025 |
LUCIANA APARECIDA DE MORAES |
311,73 |
311,73 |
311,73 |
| 5850 |
30/05/2025 |
MATHEUS DE CONTO - MEI |
329,90 |
329,90 |
329,90 |
| 5871 |
30/05/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 5896 |
02/06/2025 |
MUNIR KOPP FOZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5934 |
02/06/2025 |
TARCIANO ANDRE MANICA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 5960 |
02/06/2025 |
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 5962 |
02/06/2025 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
1.617,60 |
1.617,60 |
1.617,60 |
| 5973 |
03/06/2025 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5979 |
03/06/2025 |
LUIZ OSMAR SOARES DOS ANJOS - MEI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
18.372,32 |
18.372,32 |
18.372,32 |
