Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 41 |
31/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.113,74 |
2.113,74 |
2.113,74 |
| 112 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.113,74 |
2.113,74 |
2.113,74 |
| 175 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.220,69 |
2.220,69 |
2.220,69 |
| 234 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
540,36 |
540,36 |
0,00 |
| 241 |
14/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.146,87 |
1.146,87 |
0,00 |
| 245 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
955,27 |
955,27 |
0,00 |
| 246 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
217,11 |
217,11 |
0,00 |
| 256 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
383,46 |
383,46 |
0,00 |
| 260 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.465,49 |
1.465,49 |
1.465,49 |
| 311 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.005,65 |
2.005,65 |
0,00 |
| 312 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
455,83 |
455,83 |
0,00 |
| 321 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
286,72 |
286,72 |
0,00 |
| 322 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
65,16 |
65,16 |
0,00 |
| Sub-total |
13.970,09 |
13.970,09 |
7.913,66 |
| Total |
13.970,09 |
13.970,09 |
7.913,66 |
