| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SORASA AUTO PECAS LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 08/04/2014 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 2272 | 11/06/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 263,68 | 263,68 | 263,68 |
| Sub-total | 543,68 | 543,68 | 543,68 | ||
| Total | 543,68 | 543,68 | 543,68 | ||