Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 365 |
29/01/2021 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
70,30 |
70,30 |
70,30 |
| 366 |
29/01/2021 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
57,18 |
57,18 |
57,18 |
| 787 |
25/02/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 792 |
25/02/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 793 |
25/02/2021 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 794 |
25/02/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 1005 |
10/03/2021 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
880,90 |
880,90 |
880,90 |
| 1006 |
10/03/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1059 |
16/03/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 1060 |
16/03/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 1068 |
16/03/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1069 |
16/03/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1397 |
14/04/2021 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| 1659 |
26/04/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 1682 |
28/04/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 1720 |
03/05/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 1721 |
03/05/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1722 |
03/05/2021 |
Demais Serv. de Terceiros |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 1723 |
03/05/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1724 |
03/05/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| Sub-total |
11.304,38 |
11.304,38 |
11.304,38 |
