Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I N S S |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2579 | 10/04/2025 | INSS - SERVIDORES | 44.000,00 | 10.601,85 | 10.601,85 |
2610 | 14/04/2025 | INSS - SERVIDORES | 202,40 | 202,40 | 0,00 |
2628 | 14/04/2025 | INSS - SERVIDORES | 26,99 | 26,99 | 0,00 |
Sub-total | 44.229,39 | 10.831,24 | 10.601,85 | ||
Total | 136.533,23 | 103.135,08 | 78.702,87 |
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