Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5602 |
01/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6613 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6614 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6615 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6616 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 6617 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6618 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 6619 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 6620 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 6621 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6622 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 6623 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6624 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6625 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6626 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6627 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
656,10 |
656,10 |
656,10 |
| 6628 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6629 |
03/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6726 |
08/09/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 7214 |
22/09/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
5.991,80 |
5.491,80 |
5.491,80 |
| Total |
42.276,20 |
41.776,20 |
41.776,20 |
