Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3152 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3153 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3154 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3155 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3156 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3157 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
656,10 |
656,10 |
656,10 |
| 3163 |
02/05/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3508 |
16/05/2025 |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3963 |
02/06/2025 |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 4026 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4027 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4028 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4029 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 4030 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4031 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 4032 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 4034 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 4035 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4036 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 4037 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| Sub-total |
5.393,90 |
5.393,90 |
5.393,90 |
