Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5301 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 5302 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
836,10 |
836,10 |
836,10 |
| 6133 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6134 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6135 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
| 6136 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 6137 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6138 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6139 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
| 6140 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
| 6141 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6142 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6143 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6144 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
| 6145 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
836,10 |
836,10 |
0,00 |
| 6146 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6147 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6148 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 6149 |
03/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| Sub-total |
6.231,90 |
6.231,90 |
1.059,00 |
| Total |
43.323,20 |
41.123,20 |
35.950,30 |
