Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4337 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4338 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4339 |
01/06/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
836,10 |
836,10 |
836,10 |
| 5068 |
23/06/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
2.014,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5069 |
23/06/2026 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
186,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5286 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5287 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5288 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5289 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5290 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5291 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
| 5292 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5293 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5294 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5295 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5296 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 5297 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
| 5298 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 5299 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
| 5300 |
01/07/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.595,80 |
5.395,80 |
1.281,90 |
