Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1005 |
12/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.898,00 |
1.898,00 |
1.898,00 |
| 1053 |
13/02/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1054 |
13/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1416 |
23/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 1525 |
02/03/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1526 |
02/03/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 1527 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.733,00 |
2.733,00 |
2.733,00 |
| 1528 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 1529 |
02/03/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1530 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 2220 |
19/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.176,00 |
1.176,00 |
0,00 |
| 2221 |
19/03/2026 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.618,00 |
13.618,00 |
11.942,00 |
| Total |
13.618,00 |
13.618,00 |
11.942,00 |
