Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7084 |
13/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
862,25 |
862,25 |
862,25 |
| 7139 |
17/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
830,97 |
830,97 |
830,97 |
| 7154 |
20/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
168,25 |
168,25 |
168,25 |
| 7165 |
20/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.211,48 |
5.211,48 |
5.211,48 |
| 7166 |
20/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.038,12 |
2.038,12 |
2.038,12 |
| 7178 |
21/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
319,89 |
319,89 |
319,89 |
| 7354 |
24/11/2023 |
POSTO ROZINHA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7359 |
27/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7360 |
27/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7362 |
27/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
4.431,55 |
4.431,55 |
4.431,55 |
| 7363 |
27/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.368,01 |
1.368,01 |
1.368,01 |
| 7393 |
28/11/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
183,79 |
183,79 |
183,79 |
| 7432 |
30/11/2023 |
DESPACHANTE POHL E CAZAROTTO |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 7449 |
30/11/2023 |
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
7.014,00 |
7.014,00 |
7.014,00 |
| 7520 |
01/12/2023 |
MECANICA WE LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7521 |
01/12/2023 |
MECANICA WE LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7522 |
01/12/2023 |
MECANICA WE LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7523 |
01/12/2023 |
MECANICA WE LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7524 |
01/12/2023 |
MECANICA WE LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 7525 |
01/12/2023 |
MECANICA WE LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
24.453,31 |
24.453,31 |
24.453,31 |
