Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2535 |
10/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
269,95 |
269,95 |
269,95 |
| 2544 |
10/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.904,25 |
6.904,25 |
6.904,25 |
| 2545 |
10/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.081,27 |
1.081,27 |
1.081,27 |
| 2556 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
278,73 |
278,73 |
278,73 |
| 2557 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
349,94 |
349,94 |
349,94 |
| 2591 |
12/04/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2592 |
12/04/2024 |
POSTO ROZINHA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2624 |
16/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SIMONETTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2632 |
17/04/2024 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2739 |
18/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
| 2759 |
18/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.006,57 |
2.006,57 |
2.006,57 |
| 2760 |
18/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.970,95 |
5.970,95 |
5.970,95 |
| 2770 |
18/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
79,93 |
79,93 |
79,93 |
| 2864 |
24/04/2024 |
APOMEDIL PASSO FUNDO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2878 |
24/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.237,59 |
6.237,59 |
6.237,59 |
| 2879 |
24/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.028,87 |
2.028,87 |
2.028,87 |
| 2885 |
25/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
3.572,00 |
3.572,00 |
3.572,00 |
| 2889 |
25/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.862,00 |
1.862,00 |
1.862,00 |
| 2891 |
25/04/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2894 |
25/04/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
33.632,03 |
33.632,03 |
33.632,03 |
