Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8154 |
18/11/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8155 |
18/11/2024 |
HOTEL SAVOY |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8156 |
18/11/2024 |
ZUCHI ESTACIONAMENTO LTDA |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 8222 |
22/11/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.748,00 |
1.748,00 |
1.748,00 |
| 8395 |
27/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.322,37 |
1.322,37 |
1.322,37 |
| 8416 |
27/11/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 8724 |
04/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
856,75 |
856,75 |
856,75 |
| 8744 |
05/12/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8839 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
869,99 |
869,99 |
869,99 |
| 9094 |
12/12/2024 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9146 |
16/12/2024 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 9207 |
17/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
916,98 |
916,98 |
916,98 |
| 9353 |
19/12/2024 |
RH RISS COMBUSTIVEL LTDA |
96,46 |
96,46 |
96,46 |
| 9360 |
19/12/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9553 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.237,76 |
1.237,76 |
1.237,76 |
| 9575 |
28/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
512,43 |
512,43 |
512,43 |
| 9581 |
28/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
305,95 |
305,95 |
305,95 |
| 9621 |
30/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9624 |
30/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
59,85 |
59,85 |
59,85 |
| 182 |
15/01/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.049,00 |
1.049,00 |
1.049,00 |
| Sub-total |
10.071,44 |
10.071,44 |
10.071,44 |
