Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4720 |
09/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4722 |
10/07/2024 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
2.336,51 |
2.336,51 |
2.336,51 |
| 4833 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
803,30 |
803,30 |
803,30 |
| 4861 |
11/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.521,90 |
1.521,90 |
1.521,90 |
| 4991 |
15/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5137 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.555,02 |
1.555,02 |
1.555,02 |
| 5244 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5245 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.326,02 |
1.326,02 |
1.326,02 |
| 5364 |
01/08/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5524 |
06/08/2024 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5639 |
13/08/2024 |
EDILSON FACIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5670 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
913,00 |
913,00 |
913,00 |
| 5712 |
15/08/2024 |
HOTEL SAVOY |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5875 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 5931 |
21/08/2024 |
EDILSON FACIN |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6014 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 6075 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.184,72 |
1.184,72 |
1.184,72 |
| 6361 |
04/09/2024 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 6389 |
04/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
841,45 |
841,45 |
841,45 |
| 6496 |
11/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
956,69 |
956,69 |
956,69 |
| Sub-total |
13.799,89 |
13.799,89 |
13.799,89 |
