Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5684 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.636,23 |
3.636,23 |
3.636,23 |
| 5685 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
883,43 |
883,43 |
883,43 |
| 5687 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
309,93 |
309,93 |
309,93 |
| 5691 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
9.642,00 |
9.641,38 |
9.641,38 |
| 5692 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 5693 |
14/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
328,86 |
328,86 |
328,86 |
| 5694 |
14/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
328,86 |
328,86 |
328,86 |
| 5695 |
14/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 5696 |
14/08/2024 |
JOAO ALTAIR BATISTELA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5697 |
14/08/2024 |
MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA |
195,99 |
195,99 |
195,99 |
| 5699 |
14/08/2024 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5701 |
14/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.531,00 |
2.531,00 |
2.531,00 |
| 5702 |
14/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.031,12 |
2.031,12 |
2.031,12 |
| 5703 |
14/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
449,02 |
449,02 |
449,02 |
| 5704 |
14/08/2024 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 5705 |
14/08/2024 |
ALBERI PINHEIRO ARDENGHI CNPJ |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 5706 |
14/08/2024 |
RESOLUTIVA GESTÃO EM SAUDE LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5707 |
14/08/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
943,09 |
943,09 |
943,09 |
| 5709 |
14/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.493,32 |
2.493,32 |
2.493,32 |
| 5710 |
14/08/2024 |
SAUDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
32.958,83 |
32.958,21 |
32.958,21 |
