Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5592 |
08/08/2024 |
COMBUSTIVEIS WM LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5593 |
08/08/2024 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5594 |
08/08/2024 |
ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5595 |
08/08/2024 |
ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5596 |
08/08/2024 |
CALCADOS TREVISOL LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
| 5597 |
08/08/2024 |
EVERTON VAGLIATI SETTE |
72,10 |
72,10 |
72,10 |
| 5598 |
08/08/2024 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
1.992,00 |
1.992,00 |
1.992,00 |
| 5599 |
08/08/2024 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 5600 |
08/08/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
287,88 |
287,88 |
287,88 |
| 5601 |
08/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
353,07 |
353,07 |
353,07 |
| 5602 |
08/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.239,39 |
2.239,39 |
2.239,39 |
| 5603 |
08/08/2024 |
EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5604 |
08/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5608 |
08/08/2024 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
153,65 |
153,65 |
153,65 |
| 5609 |
08/08/2024 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 5610 |
08/08/2024 |
JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5611 |
09/08/2024 |
JEDISON DOS SANTOS GOMES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5612 |
09/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
| 5614 |
09/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.053,99 |
2.053,99 |
2.053,99 |
| 5615 |
09/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
| Sub-total |
17.660,08 |
17.660,08 |
16.300,08 |
