Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 654 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
187,45 |
187,45 |
187,45 |
| 655 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
305,35 |
305,35 |
305,35 |
| 656 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.916,19 |
4.425,99 |
4.425,99 |
| 657 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 658 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 659 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 660 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
698,70 |
698,70 |
698,70 |
| 661 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
799,98 |
799,98 |
799,98 |
| 662 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
109,88 |
109,88 |
109,88 |
| 663 |
29/01/2024 |
GLAUCIANO DUNCKE |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 664 |
30/01/2024 |
VANDERLEI RAUCH |
1.720,43 |
1.720,43 |
1.720,43 |
| 665 |
30/01/2024 |
VANDERLEI RAUCH |
2.449,30 |
2.449,30 |
2.449,30 |
| 666 |
30/01/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 667 |
30/01/2024 |
DIRCEU ADEMAR CENCI |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 668 |
30/01/2024 |
IDOMAR GILNEI SOARES |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
| 669 |
30/01/2024 |
SEANEST SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 670 |
31/01/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
3.226,90 |
3.226,90 |
3.226,90 |
| 671 |
31/01/2024 |
LIGIA RENATA DE CRISTO 0295860 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 672 |
31/01/2024 |
LIGIA RENATA DE CRISTO 0295860 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 673 |
31/01/2024 |
ALEX OCHOA PEREIRA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| Sub-total |
29.005,68 |
22.515,48 |
22.515,48 |
