Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7652 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
302,40 |
302,40 |
302,40 |
| 7653 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.121,51 |
1.121,51 |
1.121,51 |
| 7654 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.277,39 |
1.277,39 |
1.277,39 |
| 7655 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
17.745,51 |
17.745,51 |
17.745,51 |
| 7656 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.794,53 |
0,00 |
0,00 |
| 7657 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.807,95 |
0,00 |
0,00 |
| 7658 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
11.641,37 |
0,00 |
0,00 |
| 7659 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
4.156,34 |
4.156,34 |
4.156,34 |
| 7660 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
21.986,04 |
21.986,04 |
21.986,04 |
| 7662 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
269,95 |
269,95 |
0,00 |
| 7663 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
299,94 |
299,94 |
0,00 |
| 7664 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
269,95 |
269,95 |
0,00 |
| 7665 |
23/10/2024 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
2.135,00 |
2.135,00 |
0,00 |
| 7666 |
23/10/2024 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 7667 |
23/10/2024 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
2.065,00 |
2.065,00 |
0,00 |
| 7668 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
612,81 |
0,00 |
0,00 |
| 7669 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.388,88 |
1.388,88 |
1.388,88 |
| 7670 |
23/10/2024 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
4.025,46 |
0,00 |
0,00 |
| 7671 |
23/10/2024 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
153,65 |
153,65 |
153,65 |
| 7672 |
23/10/2024 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
153,65 |
153,65 |
153,65 |
| Sub-total |
74.852,33 |
54.970,21 |
49.930,37 |
