Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8841 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
327,65 |
327,65 |
327,65 |
| 8842 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.740,62 |
1.740,62 |
1.740,62 |
| 8843 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
522,49 |
522,49 |
522,49 |
| 8844 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
12.330,19 |
12.330,19 |
12.330,19 |
| 8845 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
8.687,80 |
8.687,80 |
8.687,80 |
| 8846 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
705,31 |
705,31 |
705,31 |
| 8847 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.404,69 |
1.404,69 |
1.404,69 |
| 8848 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
315,40 |
315,40 |
315,40 |
| 8849 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8850 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8853 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8854 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8855 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8856 |
10/12/2024 |
NEILA ANA MULLER |
817,50 |
817,50 |
817,50 |
| 8857 |
10/12/2024 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
2.696,00 |
2.696,00 |
2.696,00 |
| 8858 |
10/12/2024 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 8859 |
10/12/2024 |
ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
5.772,80 |
5.772,80 |
5.772,80 |
| 8860 |
10/12/2024 |
JOCELI BUENO TAPIA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8861 |
10/12/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.340,49 |
1.340,49 |
1.340,49 |
| 8862 |
10/12/2024 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
40.180,94 |
40.180,94 |
40.180,94 |
