Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9612 |
30/12/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
104,67 |
104,67 |
104,67 |
| 9613 |
30/12/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
39,88 |
39,88 |
39,88 |
| 9614 |
30/12/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
418,25 |
418,25 |
418,25 |
| 9616 |
30/12/2024 |
FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9617 |
30/12/2024 |
EMATER RS ASCAR |
6.042,18 |
6.042,18 |
6.042,18 |
| 9618 |
30/12/2024 |
GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9619 |
30/12/2024 |
VALMOR JOSE WINK |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 9620 |
30/12/2024 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 9621 |
30/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9622 |
30/12/2024 |
AUTO ABAST. PAPAGAIO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9624 |
30/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
59,85 |
59,85 |
59,85 |
| 9625 |
30/12/2024 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9626 |
30/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL FLORESTAL LTDA |
194,02 |
194,02 |
194,02 |
| 9627 |
30/12/2024 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 9628 |
30/12/2024 |
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 9629 |
30/12/2024 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 9630 |
30/12/2024 |
MARCELO DA SILVA AZEREDO |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
| 9631 |
30/12/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
8.598,70 |
8.598,70 |
8.598,70 |
| 9632 |
30/12/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
5.260,92 |
5.260,92 |
5.260,92 |
| 9633 |
30/12/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.498,30 |
2.498,30 |
2.498,30 |
| Sub-total |
25.682,77 |
25.682,77 |
25.682,77 |
