Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3937 |
05/06/2024 |
TEREZINHA SALETE RIBEIRO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3938 |
05/06/2024 |
JUDITH DE OLIVEIRA BIBERG |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 3942 |
05/06/2024 |
NEUSA MARIA ROQUE DO NASCIMENTO |
176,70 |
176,70 |
176,70 |
| 3943 |
05/06/2024 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 3944 |
05/06/2024 |
JOSINO RIBEIRO AVILA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3967 |
06/06/2024 |
CLAUDETE BRIZOLA DE QUADROS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3968 |
06/06/2024 |
TEREZINHA SALETE RIBEIRO |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 3969 |
06/06/2024 |
IRMA RAUCH HIHING |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3996 |
10/06/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
19.530,00 |
19.530,00 |
19.530,00 |
| 4029 |
12/06/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 4151 |
18/06/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
39.500,93 |
39.500,93 |
39.500,93 |
| 4152 |
18/06/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
39.994,49 |
39.994,49 |
39.994,49 |
| 4262 |
18/06/2024 |
VITORIA BRIZOLA DA SILVA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4285 |
19/06/2024 |
JAIR DOS SANTOS BINELO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4343 |
21/06/2024 |
ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 4376 |
26/06/2024 |
LUZIANE APARECIDA PILATTI |
2.892,90 |
2.892,90 |
2.892,90 |
| 4380 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.274,14 |
5.274,14 |
5.274,14 |
| 4381 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.591,51 |
1.591,51 |
1.591,51 |
| 4382 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,95 |
189,95 |
189,95 |
| 4383 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| Sub-total |
125.825,50 |
125.825,50 |
125.825,50 |
