Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4151 |
18/06/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
39.500,93 |
39.500,93 |
39.500,93 |
| 4152 |
18/06/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
39.994,49 |
39.994,49 |
39.994,49 |
| 4186 |
18/06/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
13.734,73 |
13.734,73 |
13.734,73 |
| 4189 |
18/06/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
15.362,61 |
15.362,61 |
15.362,61 |
| 4194 |
18/06/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.580,56 |
4.580,56 |
4.580,56 |
| 4199 |
18/06/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.185,09 |
4.185,09 |
4.185,09 |
| 4244 |
18/06/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
| 4245 |
18/06/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
674,80 |
674,80 |
674,80 |
| 4246 |
18/06/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
627,60 |
627,60 |
627,60 |
| 4247 |
18/06/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
435,90 |
435,90 |
435,90 |
| 4262 |
18/06/2024 |
VITORIA BRIZOLA DA SILVA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4285 |
19/06/2024 |
JAIR DOS SANTOS BINELO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4343 |
21/06/2024 |
ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 4376 |
26/06/2024 |
LUZIANE APARECIDA PILATTI |
2.892,90 |
2.892,90 |
2.892,90 |
| 4380 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.274,14 |
5.274,14 |
5.274,14 |
| 4381 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.591,51 |
1.591,51 |
1.591,51 |
| 4382 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,95 |
189,95 |
189,95 |
| 4383 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| 4400 |
27/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4401 |
27/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
135.688,19 |
135.688,19 |
135.688,19 |
