Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2677 |
17/04/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
13.734,73 |
13.734,73 |
13.734,73 |
| 3178 |
06/05/2024 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3229 |
13/05/2024 |
MARCELO BRIZOLA DA CONCEIÇÃO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8040 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
361,27 |
361,27 |
361,27 |
| 6046 |
28/08/2024 |
SIRLEI BRIZOLA SOARES |
1.672,70 |
1.672,70 |
1.672,70 |
| 6078 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
8.483,98 |
8.483,98 |
8.483,98 |
| 6079 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.917,56 |
2.917,56 |
2.917,56 |
| 6084 |
29/08/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
803,60 |
803,60 |
803,60 |
| 6085 |
29/08/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
127,90 |
127,90 |
127,90 |
| 6116 |
30/08/2024 |
JOELSON GILMAR BRANCHER |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 6118 |
30/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
887,70 |
887,70 |
887,70 |
| 6307 |
03/09/2024 |
JOELSON GILMAR BRANCHER |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 6572 |
12/09/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
8.810,40 |
8.810,40 |
8.810,40 |
| 6595 |
16/09/2024 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
7.044,91 |
7.044,91 |
7.044,91 |
| 449 |
25/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.940,26 |
2.940,26 |
2.940,26 |
| 1719 |
13/03/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
913,20 |
913,20 |
913,20 |
| 3146 |
08/05/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
1.944,86 |
1.944,86 |
1.944,86 |
| 3242 |
13/05/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
11.755,00 |
11.755,00 |
11.755,00 |
| 3534 |
22/05/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
1.144,49 |
1.144,49 |
1.144,49 |
| 3721 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
69.662,56 |
69.662,56 |
69.662,56 |
