Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4427 |
28/06/2024 |
NAYVIS JARDINES |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4449 |
01/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.193,54 |
6.193,54 |
6.193,54 |
| 4450 |
01/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.696,97 |
1.696,97 |
1.696,97 |
| 4470 |
01/07/2024 |
GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 4489 |
01/07/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
1.220,48 |
1.220,48 |
1.220,48 |
| 4491 |
01/07/2024 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
5.649,40 |
5.649,40 |
5.649,40 |
| 4492 |
01/07/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
24.767,35 |
24.767,35 |
24.767,35 |
| 4493 |
01/07/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4501 |
01/07/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
980,54 |
980,54 |
980,54 |
| 4502 |
01/07/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
2.510,95 |
2.510,95 |
2.510,95 |
| 4537 |
02/07/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4571 |
02/07/2024 |
LABORATORIO JULLI STUDIO SMILE LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 4574 |
03/07/2024 |
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| 4575 |
03/07/2024 |
PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 4586 |
03/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.297,34 |
10.297,34 |
10.297,34 |
| 4587 |
03/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.823,16 |
1.823,16 |
1.823,16 |
| 4588 |
03/06/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
9.571,80 |
9.571,80 |
9.571,80 |
| 4591 |
03/07/2024 |
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4604 |
04/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 4605 |
04/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
91.719,53 |
91.719,53 |
91.719,53 |
