Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6377 |
27/08/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
18,05 |
18,05 |
18,05 |
| 6660 |
04/09/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6677 |
04/09/2025 |
MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6824 |
11/09/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
634,30 |
634,30 |
634,30 |
| 7267 |
24/09/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7292 |
25/09/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 7329 |
29/09/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SO |
30,00 |
16,00 |
16,00 |
| 7397 |
30/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
17.529,09 |
17.529,09 |
17.529,09 |
| 7766 |
14/10/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 1629 |
12/03/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2447 |
03/04/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2448 |
04/04/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3288 |
07/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 3304 |
07/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3374 |
12/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3446 |
14/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3518 |
19/05/2025 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3804 |
26/05/2025 |
VANDERLEI RAUCH |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4569 |
24/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4570 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
20.471,44 |
20.457,44 |
20.412,44 |
