Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1223 |
25/02/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1224 |
25/02/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1225 |
25/02/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
188,70 |
188,70 |
188,70 |
| 1226 |
25/02/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 1227 |
25/02/2025 |
ELOI DAVI KOCH TASSO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1228 |
25/02/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
201,65 |
201,65 |
201,65 |
| 1229 |
25/02/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
2.405,00 |
2.405,00 |
2.405,00 |
| 1230 |
25/02/2025 |
JELSON LUIS DA ROSA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1232 |
25/02/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
6.289,14 |
6.289,14 |
6.289,14 |
| 1233 |
25/02/2025 |
BRAZEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPUB |
209,01 |
209,01 |
209,01 |
| 1238 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
220,03 |
220,03 |
220,03 |
| 1239 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.282,06 |
1.282,06 |
1.282,06 |
| 1240 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.535,26 |
1.535,26 |
1.535,26 |
| 1241 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
161,97 |
161,97 |
161,97 |
| 1242 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.076,77 |
2.076,77 |
2.076,77 |
| 1243 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.306,72 |
2.306,72 |
2.306,72 |
| 1244 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
420,97 |
420,97 |
420,97 |
| 1245 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.349,12 |
1.349,12 |
1.349,12 |
| 1246 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
811,00 |
811,00 |
811,00 |
| 1247 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
655,67 |
655,67 |
655,67 |
| Sub-total |
21.278,07 |
21.278,07 |
21.278,07 |
