Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3098 |
29/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3099 |
29/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 3114 |
30/04/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 3115 |
30/04/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 3519 |
19/05/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3671 |
23/05/2025 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3785 |
23/05/2025 |
BUSCAR ASSESSORIA LTDA ME |
1.400,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4572 |
25/06/2025 |
BANCO DO BRASIL |
1.500,00 |
970,80 |
970,80 |
| 4611 |
25/06/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 4612 |
25/06/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| 5028 |
09/07/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5049 |
14/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5050 |
14/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5364 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.248,72 |
1.248,72 |
1.248,72 |
| 5367 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
32.052,51 |
32.052,51 |
32.052,41 |
| 5557 |
30/07/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
4.450,00 |
3.560,00 |
2.670,00 |
| 5752 |
11/08/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 5772 |
11/08/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
41,00 |
41,00 |
| 6279 |
20/08/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6280 |
21/08/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
120,35 |
120,35 |
120,35 |
| Sub-total |
45.369,78 |
43.246,58 |
42.356,48 |
