Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1269 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 1270 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
509,86 |
509,86 |
509,86 |
| 1271 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
69,99 |
69,99 |
69,99 |
| 1272 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
714,11 |
714,11 |
714,11 |
| 1273 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
| 1274 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
999,98 |
999,98 |
999,98 |
| 1275 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 1276 |
25/02/2025 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
8.720,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
| 1277 |
25/02/2025 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 1278 |
25/02/2025 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1279 |
26/02/2025 |
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
12.700,00 |
12.700,00 |
12.700,00 |
| 1280 |
26/02/2025 |
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
627,15 |
627,15 |
627,15 |
| 1281 |
26/02/2025 |
JULIANO BREITENBACH |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 1282 |
26/02/2025 |
VALDEMAR VIEIRA BRIZOLA |
3.900,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1284 |
26/02/2025 |
BKR INFORMATICA |
467,66 |
467,66 |
467,66 |
| 1285 |
26/02/2025 |
CRISTIANO FARIAS MARTINS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1286 |
26/02/2025 |
ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI |
49,93 |
49,93 |
49,93 |
| 1287 |
27/02/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
3.563,82 |
3.563,82 |
3.563,82 |
| 1289 |
27/02/2025 |
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1290 |
28/02/2025 |
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
39.630,56 |
37.030,56 |
37.030,56 |
