Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3869 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
761,37 |
761,37 |
761,37 |
| 3870 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
478,77 |
478,77 |
478,77 |
| 3871 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
412,16 |
412,16 |
412,16 |
| 3872 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
730,18 |
730,18 |
730,18 |
| 3873 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
915,53 |
915,53 |
915,53 |
| 3874 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
901,45 |
901,45 |
901,45 |
| 3875 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 3876 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 3877 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
708,41 |
708,41 |
708,41 |
| 3878 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.010,81 |
1.010,81 |
1.010,81 |
| 3879 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.160,43 |
1.160,43 |
1.160,43 |
| 3880 |
27/05/2025 |
POLICIA FEDERAL |
704,32 |
704,32 |
704,32 |
| 3881 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 3882 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3883 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
| 3884 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
454,09 |
454,09 |
454,09 |
| 3885 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 3886 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 3890 |
27/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.805,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3891 |
27/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.062,56 |
8.807,06 |
8.807,06 |
