Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4742 |
02/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.458,90 |
2.458,90 |
2.458,90 |
| 4789 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
| 4790 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 4791 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4959 |
08/07/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4998 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
243,18 |
243,18 |
243,18 |
| 5219 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
238,15 |
238,15 |
238,15 |
| 5347 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
9.279,04 |
9.279,04 |
9.279,04 |
| 5348 |
21/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
401,97 |
401,97 |
401,97 |
| 5349 |
21/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
579,40 |
579,40 |
579,40 |
| 5355 |
21/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.216,38 |
1.216,38 |
1.216,38 |
| 5430 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
176,68 |
176,68 |
176,68 |
| 5451 |
23/07/2025 |
SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 5524 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
486,75 |
486,75 |
486,75 |
| 5676 |
06/08/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
6.045,00 |
6.045,00 |
6.045,00 |
| 5747 |
08/08/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 5770 |
11/08/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5868 |
12/08/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5905 |
13/08/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5984 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
630,08 |
630,08 |
630,08 |
| Sub-total |
23.737,68 |
23.737,68 |
23.737,68 |
