Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4722 |
01/07/2025 |
LEONARA PIRAN |
4.800,00 |
2.400,00 |
1.600,00 |
| 4738 |
01/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.925,10 |
8.925,10 |
8.925,10 |
| 4744 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
952,76 |
952,76 |
952,76 |
| 4761 |
02/07/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 4762 |
02/07/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4763 |
02/07/2025 |
GLOBAL SEGURANCA MONITORADA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4782 |
02/07/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4792 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
444,25 |
444,25 |
444,25 |
| 4793 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
549,99 |
549,99 |
549,99 |
| 4875 |
07/07/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4962 |
08/07/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4977 |
08/07/2025 |
JOAO SADI SANTOS DE ALMEIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4999 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
611,33 |
611,33 |
611,33 |
| 5101 |
14/07/2025 |
BARONESA LTDA |
1.888,06 |
1.888,06 |
0,00 |
| 5102 |
14/07/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
877,50 |
877,50 |
877,50 |
| 5103 |
14/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
3.133,80 |
3.133,80 |
3.133,80 |
| 5104 |
14/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
2.528,80 |
1.892,71 |
1.892,71 |
| 5105 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
3.280,33 |
3.280,33 |
3.280,33 |
| 5106 |
14/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
5.658,00 |
5.658,00 |
5.658,00 |
| 5107 |
14/07/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
3.442,50 |
3.442,50 |
| Sub-total |
41.120,32 |
38.084,23 |
35.396,17 |
