Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5209 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.341,93 |
1.341,93 |
1.341,93 |
| 5210 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
604,09 |
604,09 |
604,09 |
| 5211 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
294,98 |
294,98 |
294,98 |
| 5212 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 5213 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
443,84 |
443,84 |
443,84 |
| 5214 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.393,60 |
3.393,60 |
3.393,60 |
| 5219 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
238,15 |
238,15 |
238,15 |
| 5220 |
16/07/2025 |
PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5221 |
16/07/2025 |
PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 5222 |
16/07/2025 |
OSVALDO ANTONIO SOARES |
1.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
| 5223 |
16/07/2025 |
OSVALDO ANTONIO SOARES |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| 5224 |
16/07/2025 |
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5225 |
17/07/2025 |
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 5226 |
17/07/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
81,98 |
81,98 |
81,98 |
| 5227 |
17/07/2025 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 5228 |
17/07/2025 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 5229 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
172,92 |
172,92 |
172,92 |
| 5230 |
17/07/2025 |
TIARLES DE OLIVEIRA DE MORAES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5231 |
17/07/2025 |
ELOI DAVI KOCH TASSO |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 5232 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
252,57 |
252,57 |
252,57 |
| Sub-total |
12.513,10 |
12.513,10 |
12.513,10 |
