Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8523 |
11/11/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS LTDA |
3.372,95 |
0,00 |
0,00 |
| 8524 |
12/11/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
280,85 |
280,85 |
280,85 |
| 8528 |
12/11/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
| 8530 |
12/11/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
| 8588 |
12/11/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
707,10 |
707,10 |
707,10 |
| 8589 |
12/11/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.078,33 |
7.078,33 |
7.078,33 |
| 8590 |
12/11/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.328,31 |
6.328,31 |
6.328,31 |
| 8591 |
12/11/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 8592 |
12/11/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.728,28 |
1.728,28 |
1.728,28 |
| 8593 |
12/11/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8595 |
12/11/2025 |
INJETAR- COM. DE PECAS P/VEIC. LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8596 |
12/11/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
3.665,71 |
3.665,71 |
3.665,71 |
| 8597 |
12/11/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8598 |
12/11/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 8599 |
12/11/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 8600 |
12/11/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8602 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.141,64 |
1.141,64 |
1.141,64 |
| 8603 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
491,67 |
491,67 |
491,67 |
| 8608 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.050,72 |
1.050,72 |
1.050,72 |
| 8609 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| Sub-total |
31.296,09 |
27.923,14 |
27.923,14 |
